年关将至，为进一步规范公司各类单据的完整性和规范性。12月10日-12月12日，内部审计部会同财务计划部相关人员对外办经营项目全年原始票据进行逐项逐张核查，重点检查分公司成本票据的规范是否符合规定、单据报批手续是否规范齐全、相关附件是否完整、票据是否及时报支；是否做到税法“四流合一”等相关情况。    

    通过检查发现，外办经营项目在审批手续和票据规范使用方面总体情况符合公司各项规定，但有极少单据缺失附件。对此次检查所出现的问题，内审部将及时与负责人沟通并督促及时纠正，确保此次检查任务落到实处。